项目描述： 主导并独立带领团队完成某酒店企业境内外5家企业的财务报表审计及合并工作，对财务报表进行整体分析，识别可能存在的风险，合理安排组员工作，及时与上下级沟通，最终顺利出具中英文审计报告及管理层建议书。

责任描述：

1) 该项目目标系完成在规定时间内对被审计单位财务报表整体发表审计意见，并对内控管理提出建议，出具审计报告及管理层建议书。

2) 在时间紧急体量较大，客户要求较多的情况下，首先，搜集同行业资料，对财务报表层面财务指标对比分析，识别可能存在的风险点；合理安排时间，根据风险情况与组员能力，为组员安排工作任务并指导组员顺利完成审计工作；同时，与客户及合伙人积极沟通审计工作进展，及时与组员沟通工作困难。最终按照计划完成审计工作，出具审计报告，并对客户内控提出管理建议，得到客户认可。

项目描述： 主导并带领项目团队完成某高新技术集团(包含6家子公司)财务报表年审项目并出具合并审计报告。

责任描述： 带领团队完成现场审计工作，通过了解分析客户业务模式，在财务报表层面分析财务指标，识别出收入确认及公司现金流存在较大错报风险。因此及时采取应对措施，首先为客户重新梳理收入确认准则，按照新的收入确认准则调整财报收入；通过对存货的周转分析判断存货减值迹象，并采用合理办法计提减值，使财务报表公允反映客户财务情况；通过分析客户流动比例及资金情况，识别出客户资金流可能存在断裂的风险，因此在审计报告中合理公允披露该事项，为财务报表使用者决策提供有效信息。最终，独立完成合并层面工作，撰写并出具报告。

项目描述： 采用风险导向审计，完成制造业ipo项目采购与付款循环、生产与存货循环的审计程序

责任描述： 1）了解被审计单位成本核算过程，评估其归集分摊方法的合理性及对财务报表的影响，对客户当前财务体系可能存在的影响财务报表的风险进行识别，评估认为客户财务人员整体素质可能会导致财务报表错报风险较大，因此核查其归集数据的真实性及分摊依据的合理性并对成本计算表进行复核，对于分摊后的成本结构执行分析性程序，并与其他同行业上市公司数据对比分析，以确认其成本相关财务信心的真实性、完整性、合理性。

2）对销售与收款循环的风险评估过程中发现收入确认在第四季度过于集中，并与产品销售的季节特征不符，因此判断收入确认的真实性及截止存在一定风险，因此集中检查第四季度验收报告，发现较多验收报告并未获得客户盖章签字，或验收时间为下一年度，据此调整账面收入确认，使财务报表更加公允。

3）结合被审计单位业务模式及存货周转情况对存货跌价情况进行评估，判断存货有减值迹象，未审报表存货存在高估风险，因此经项目组沟通、讨论按照合理方法计提减值，保证财务报表信息的公允性。

4）负责母子公司合并工作，包括内部往来、内部交易抵消，存货中未实现利润的计算、抵消。

项目描述：1）连续4年参与并带领项目小组完成某上市地产集团年度审计，并负责收入成本等重要科目审计工作，在体量较大，审计工作任务繁重的情况下，能够采用风险导向审计，与领导层沟通报表整体层面可能存在的错报风险，并根据业务数据如开发进度、销售及收款情况对财务数据进行预判，并将客户财务报表项目与预判情况、行业数据进行比对分析，从而对风险点进行识别合理制定计划并执行，在有限的审计时间内高效完成审计工作，得到客户认可。

2）协助完成集团及区域层面合并工作。

项目业绩： 1）2018年，负责西南区域成本模块预审审计，深入详细了解地产成本相关业务流程，并对客户当前财务体系进行评估，评估认为该区域财务人员素质存在无法胜任工作岗位，且人员配置不足，核算过程存在较大错报风险，因此对于复杂的成本核算过程复核，复核发现土地成本分摊中的重大问题，如分摊口径不一致导致财务报表中存货与成本数据不公允，与企业及时沟通调整，为年审工作提供了便利。

2）风险评估认为财务人员可能对收入确认时点不敏感，因此对着重检查被审计单位收入确认准则，发现西南区域某项目公司收入确认时点错误，对财务报表披露中出现的重大错误进行审计调整，保证财务报表信息的准确性、真实性 。

3）对企业内控提出建议，指出客服部工作流程中的缺陷 。

4）2017年负责集团合并层面（142家子公司）、各区域合并层面（11个区域）关联方交易、往来披露、贷款信息披露、前五大往来披露信息的搜集与整理及报告披露 。

5）带领项目组团队完成两个区域预审年审工作。

项目描述： 参与某新三板物业公司2015至2017年年度审计中，负责数十家子公司收入模块的审计工作，通过将收入等财务数据与物业管理面积、清洁管理人员、物业代收代缴的水电费等业务数据对比分析，合理保证收入数据的真实完整性。通过对应收账款的余额分析，与业务模式的匹配及函证等程序，保证应收账款的真实性合理性。

项目业绩：在内控测试中，发现部分项目公司出现基础数据更新不及时、数据错误等情况，对客户内控提出建议。

其他尽调项目描述：

1、ABS现金流预测项目（房地产公司、物业公司）：参与不同行业的ABS项目，负责现金流的预测计算、基础资产真实性合法性的核查与分析，深入了解ABS项目原理及工作内容，同时，ABS涉及大量的未来现金流预测，为编制项目现金流预测、编制预算等积累了较多的经验。

2、某种植公司利润及资产核查：通过实地走访农户、查阅资料、拜访专家等判定企业生物资产转固时间严重滞后，导致计提折旧不足，高估资产，高估利润，对 种植业、生物资产等有了更多的了解。

3、多次参与收购尽职调查，能够按照委托方要求准确识别出对委托方可能存在的风险，并为其提供规避风险的建议。 4、多次负责涉及香港客户的尽调、审计业务，因通过ACCA考试，英语基础较好，对国际准则较为熟悉，多次被安排负责或协助其他项目组完成香港客户的尽调及审计业务。

5、多次为公司合伙人翻译新颁布的国际会计准则，自己也更加了解国际会计准则，不断更新自己的财务知识。